目  录

第一部分 鄂州市东佛园艺场单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市东佛园艺场单位概况

一、部门主要职能

我场现有经营总面积0.0946万亩，森林覆盖率76%，森林总蓄积0.0632万立方米。主要职能是：保护培育和合理利用森林资源，维护生态安全；承担国家木材战略储备林基地和珍贵树种培育示范基地建设任务；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治，种质资源保存与创新、林木良种生产和新产品引进驯化、繁育、推广；协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

市东佛园艺场无内设机构

2、部门决算单位组成

2021年部门预算由市东佛园艺场一家组成

三、部门人员构成

市东佛园艺场事业编制人数8人。实有人数55人，其中在职人6，历史遗留问题人员1人，聘用2人，退休人46。2021年部门预算在职人员6人。

第二部分 鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）鄂州市东佛园艺场年部门决算总收入306.31万元。其中：财政拨款收入104.33万元，占本年收入34.06 %；上级补助收入112.08万元，占本年收入36.59%；事业收入0万元，占本年收入   %；经营收入69.87万元，占本年收入22.81%；附属单位上缴收入    万元，占本年收入   %；其他收入20.03万元，占本年收入6.54%。2021年本单位核算使用的预算收入类科目有：财政拨款预算收入60010101人员经费、600102项目支出；上级预算收620101专项资金收入、620102非专项资金收入；6401经营预算收；660902其他预算收入非专项资金收入。

（二）鄂州市东佛园艺场年部门决算总支出281.10万元。其中：基本支出135.03万元，占支出的48.03%。项目支出     万元101.25，占支出的36.01%。上缴上级支出    万元，占本年支出    %；经营支出44.81万元，占本年支出15.94%；对附属单位补助支出    万元，占本年支出    %。2021年本单位核算使用的预算支出类科目有：7201事业支出：1、720101财政拨款支出72010101基本支出、72010102项目支出。2、720103其他资金支出72010301基本支出、72010302项目支出。3、720104待处理支出。

二、部门决算收支增减变化说明

鄂州市东佛园艺场年部门决算总收入306.31万元。比上年决算增加185.42万元，增长153.37  %，主要原因是财政拨款收入增加21万元；上级补助收入增加专项补助104.68万元；经营收入增加40.31万元；其他收入增加19.44万元。

鄂州市东佛园艺场年部门决算总支出281.10万元。比上年决算增加133.32万元，增长90.21  %，主要原因是基本支出增加41.27万元；项目支出增加56.49万元；经营支出增加38.56万元。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为104.33万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的306.04%，比预算增加70.24万元。主要原因是年初未开展项目预算，2021年项目预算调整增加69.59万元。

与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加20.99万元，增长25.18%。主要原因是项目收、支总计各增加了27.2万元，人员经费收、支总计各减少了6.2万元。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入104.33万元，比2020年度决算数增加20.99万元。增长25.18%主要原因是项目收、支总计各增加了27.2万元，人员经费收、支总计各减少了6.2万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.33万元，占本年支出合计的37.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)20.99万元，增长25.18%。主要原因是项目支出增加了27.2万元，人员经费支出减少了6.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出    万元，占    %。主要是用于……。

2.教育支出（类）    万元，占    %。主要是用于……。

3. 农林水支出92.63万元

（1）、林业事业机构27.55万元，占26.41%；

（2）森林资源培育41.53万元，占39.81%；

（3）森林生态效益补偿24.05万元，占23.05%；

4、灾害防治及应急管理4万元，占3.83%；

5、社会保障和就业支出7.2万元，占6.9%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.09万元，支出决算为104.33万元，完成年初预算的306.04 %。其中：基本支出按照支出经济分类科目包括：（1）人员经费34.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金支出等工资福利支出；项目支出69.58万元，商品和服务支出57.65万元，资本性支出11.93万元.

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

鄂州市东佛园艺场年一般公共预算基本支出决算135.04万元，占决算总额的48.03%。其中：

(一)人员经费112.5万元。包括：

工资福利支出112.458万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0.042万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费22.54万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。